INFO - Informacie o MFF UK

Agenda odberatelskych faktur (IS: 2225)

020394-V17-FAKODBER


                   Agenda odberatelskych faktur                  
                        (skratena verzia)                        


Fakulta vystavuje nasledujuce druhy faktur:
- faktury suvisiace s  rozpoctom  -  napr.  odpredaj  nevyuzitych 
predmetov a pod. 
- faktury za sluzby poskytovane v ramci hospodarskej cinnosti

Pre vystavenie faktury sluzia ako podklad nasledujuce udaje:

- adresa odberatela
- predmet fakturacie
- fakturovana suma

Faktury  suvisiace  s  rozpoctom  vyhotovuje  financna   uctaren. 
Podklady  dodava  zainteresovane  pracovisko  fakulty.   Financna 
uctaren predklada faktury na podpis tajomnikovi fakulty. 

Faktury za sluzby v  ramci  hospodarskej  cinnosti  vystavuje  na 
zaklade  podkladov  od  zodpovednych  pracovnikov  uloh   referat 
spoluprace s praxou. Podklady poskytuje pracovnik  zodpovedny  za 
ulohu spravidla na standardnom tlacive pre  fakturu.  Faktury  do 
zahranicia sa pisu spravidla v anglictine. Faktury sa predkladaju 
na podpis tajomnikovi fakulty. 

Odberatelske faktury sa vyhotovuju v 5 exemplaroch. Prvy a  druhy 
su urcene pre odberatela, treti  ako  sucast  uctovneho  dokladu, 
stvrty pre zalozenie do  agendy  fakturovanej  akcie  (prislusnej 
ulohy hospodarskej cinnosti, odpisu predavaneho pristroja a pod.) 
a  piaty  pre  pracovnika  zodpovedneho  za   fakturovanu   akciu 
(zodpovedneho pracovnika za ulohu hospodarskej cinnosti, veduceho 
pracoviska, ktore predava  nadbytocny  pristroj  a  pod.).  Tento 
exemplar ostava vo financnej uctarni resp. na referate spoluprace 
s praxou az do doby, kym faktura nie  je  uhradena.  Potom  sa  s 
vyznacenym datumom uhrady vrati zodpovednemu pracovnikovi. 



                   Agenda odberatelskych faktur                  
                          (uplna verzia)                         


Fakulta vystavuje nasledujuce druhy faktur:
- faktury suvisiace s  rozpoctom  -  napr.  odpredaj  nevyuzitych 
predmetov a pod. 
- faktury za sluzby poskytovane v ramci hospodarskej cinnosti

Pre vystavenie faktury sluzia ako podklad nasledujuce udaje:

- adresa odberatela
- predmet fakturacie
- fakturovana suma

Faktury  suvisiace  s  rozpoctom  vyhotovuje  financna   uctaren. 
Podklady  dodava  zainteresovane  pracovisko  fakulty.   Financna 
uctaren predklada  faktury  na  podpis  tajomnikovi  fakulty.  Po 
podpise im prideli cislo v tvare 

KKKCCCCRR

kde KKK je  kod  vybavujuceho  utvaru,  CCCC  je  poradove  cislo 
faktury v ramci faktur vystavenych  financnou  uctarnou  v  danom 
roku.  Cislo  sa  pise  vratane  uvodnych  nul.  RR  je  posledne 
dvojcislie roku, v ktorom bola faktura vystavena. Vzhladom na to, 
ze tieto faktury vystavuje financna uctaren, pouzije sa  ako  kod 
vybavujuceho utvaru 076. Teda prva faktura v roku 1994  bude  mat 
cislo 076000194.

Faktury za sluzby v  ramci  hospodarskej  cinnosti  vystavuje  na 
zaklade  podkladov  od  zodpovednych  pracovnikov  uloh   referat 
spoluprace s praxou. Podklady poskytuje pracovnik  zodpovedny  za 
ulohu spravidla na standardnom tlacive pre  fakturu.  Faktury  do 
zahranicia sa pisu spravidla v anglictine. Faktury sa predkladaju 
na podpis tajomnikovi fakulty. Po podpise sa im prideli  cislo  v 
rovnakej strukture ako u faktur suvisiacich s  rozpoctom,  pricom 
sa ako kod vybavujuceho utvaru uvedie 077.  Eviduju  sa  v  knihe 
odoslanych faktur  v  ramci  hospodarskej  cinnosti  ulozenej  na 
referate spoluprace s praxou.

Odberatelske faktury sa vyhotovuju v 5 exemplaroch. Prvy a  druhy 
su urcene pre odberatela, treti  ako  sucast  uctovneho  dokladu, 
stvrty pre zalozenie do  agendy  fakturovanej  akcie  (prislusnej 
ulohy hospodarskej cinnosti, odpisu predavaneho pristroja a pod.) 
a  piaty  pre  pracovnika  zodpovedneho  za   fakturovanu   akciu 
(zodpovedneho pracovnika za ulohu hospodarskej cinnosti, veduceho 
pracoviska, ktore predava  nadbytocny  pristroj  a  pod.).  Tento 
exemplar ostava vo financnej uctarni resp. na referate spoluprace 
s praxou az do doby, kym faktura nie  je  uhradena.  Potom  sa  s 
vyznacenym datumom uhrady vrati zodpovednemu pracovnikovi. 

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 5.2.95.
Posledná aktualizácia údajov v systéme: 091006-V393.